Romaneios

Para gerar um Romaneio no sistema, siga o procedimento abaixo:

1. Acesse a tela de Romaneios através do menu “Movimentos > Romaneios”.
2. Preencher os seguintes campos:
   • Descrição: Uma breve descrição do Romaneio.
   • Transportadora: Preencher com a transportadora responsável.
   • Frete: Informe o valor do frete, se houver.
   • Placa: Informe a placa do veículo.
   • Carga Máxima: Informe a carga máxima suportada pelo veículo.
   • Motorista: Informe o nome do motorista.
   • Observação: adicione alguma informação extra ou lembrete para o motorista.
3. Após preencher os campos, clique em OK para gravar.
4. Abrirá a tela de vinculação de notas fiscais.
5. Nesta tela, selecione as notas fiscais que serão vinculadas ao romaneio e clique em Vincular Marcados, ou clique em Vincular Todos para vincular todas as notas mostradas na tela.
6. Após vincular, feche a tela.
7. Caso deseje, clique na coluna ordem para alterar a ordem de entrega das mercadorias.
8. Para imprimir o Romaneio, selecione o romaneio e clique no botão Relatório:

Para realizar o fechamento do romaneio, siga os passos abaixo:

1. Abra o romaneio, e clique no botão com o “$”. O sistema abrirá a tela de recebimentos de caixa, possibilitando a edição das parcelas e forma de pagamento.
2. Clicando no botão “X”, estaremos indicando que os valores não foram recebidos.
3. Selecionando o documento e clicando no botão conferência: , estaremos indicando que os valores foram recebidos correamente.
4. A quarta opção, “$ Fechamento Simplificado”, abrirá uma tela do fechamento geral do pedido, podendo informar todas as opções de recebimento do pedido ao Romaneio como: Devoluções, Dinheiro, Cheque, Duplicata, Pendência, Descontos e Bonificações, observando que o saldo vai diminuindo conforme preenchimento dos valores correspondidos, podendo também acrescentar algumas informações. Esse procedimento não altera o status do documento