Romaneio

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Os objetivos dessa rotina são o gerenciamento da Movimentação de Romaneio de Entrega de produtos e a emissão do Manifesto de Cargas (MFD-e).

Passos a serem executados para configurar o movimento de romaneio.

1. Customizar Módulo de Romaneio e Rotas
   • Tela principal do sistema aba (Utilitário) em seguida (Customizar) Selecionar opção (All Action), selecionar e arrastar para a aba principal os módulos desejados (Romaneio/Rota).
2. Cadastrar Rotas
   • No cadastro de Rotas, Preencher descrição da Rota e seus Destinos/Bairros ou algo que identifique a Rota.
3. Vincular Rotas aos Clientes
   • No cadastro de clientes, aba (Cobrança/Outros) vincular Rota ao Cliente.
4. Cadastrar Transportadora
   • No cadastro de Fornecedores, Cadastrar Transportadora ou Cadastrar a Própria empresa e informar no Grupo (Transportador), na aba (Veículos) Informar os Veículos Relacionados à Transportadora.
5. Configurar Tipos de Movimentos
   • Nos Tipos de Movimentos, aba (Dados) Marcar a Opção (Estatísticas de Venda /Rota) e na aba (Opções) Marcar a Opção (Resgatar em Romaneio) apenas na Operação que será utilizada para resgatar em Romaneio.

1. No módulo de Romaneio, clicar em (Novo) e
2. Realizar o preenchimento dos campos:
   1. Descrição; Identificação do Romaneio.
   2. Transportadora; Empresa Responsável pelo Transporte das Mercadorias.
   3. Frete; Caso haja valor a ser pago, se não, informar valor (0,00).
   4. Placa; Informar Placa do Veiculo.
   5. Carga Máxima; Peso Suportado pelo Caminhão.
   6. Motorista; Nome do Motorista do Caminhão Referente ao Romaneio.
   7. Observação; Alguma Mensagem Especifica para o Movimento ou Lembrete para o Motorista.
3. Após o preenchimento desses campos, Gravar o Romaneio para Vincular as Notas.
4. Em seguida aparecerá a tela para vincular as notas ao Romaneio.
5. Fazer filtro por Rota, caso queira vincular as notas referentes à rota selecionada.
6. Alterar período para o desejado.
7. Marcar notas a serem vinculadas ao romaneio.
8. Em seguida vincular marcado conforme opção na aba acima.
9. Caso não haja mais notas a serem vinculadas, fechar tela apresentada.
10. Clicar na coluna (Ordem) para alterar as ordens de entregas e volumes, no termino clicar em (OK);
11. Para fazer a impressão dos relatórios (Movimentos de Romaneio / Lista de Carga) selecionar o Romaneio e selecionar relatório desejado no ícone padrão de relatório.

1. Para realizar o fechamento, basta selecionar o Romaneio desejado e clicar na opção de fechamento (Seta Azul) localizada na aba de opções do módulo
2. Em seguida abrirá a tela de fechamento com opções de fechamentos como Valor do Romaneio e Valor Comprovado, conforme fechamento de cada pedido o campo valor comprovado vai sendo preenchido conforme o recebimento.
3. Clicando na primeira opção do fechamento em ($) o sistema abrirá a tela de recebimento, a mesma tela utilizada nos recebimentos no caixa geral conforme configurado, o seqüencial do romaneio já vem preenchido automaticamente
4. Clicando em ok abrira a tela de confirmação do recebimento podendo alterar suas parcelas e a forma de pagamento
5. Após a confirmação do recebimento o documento mudará para seu status para recebido.
6. A segunda opção do fechamento e a função (X), clicando nesta opção você confirmará o não recebimento do documento, não alterando seu status nem o valor comprovado.
7. A terceira opção do fechamento (V), clicando neta opção abrirá uma tela de recebimento simplificado apenas para confirmar o documento, cliente, vendedor e valores a ser confirmado podendo também acrescentar algumas informações referente ao documento no Romaneio.
8. A quarta opção ($ Fechamento Simplificado) abrirá uma tela do fechamento geral do pedido, podendo informar todas as opções de recebimento do pedido ao Romaneio como: Devoluções, Dinheiro, Cheque, Duplicata, Pendência, Descontos e Bonificações, observando que o saldo vai diminuindo conforme preenchimento dos valores correspondido, podendo também acrescentar algumas informações, esse procedimento não altera o status do documento.
9. Com todos esses procedimentos de fechamento do Romaneio, conforme fechamento o sistema riscará os pedidos no Romaneio e podendo também alterar sua cor caso confirme o não recebimento.

https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br/Site/Faq

Emitir: Para emitir uma manifesto de carga e necessário seguir os passos:

1. Vincular uma ou mais NF-e ao Romaneio
2. Informar percurso (quando for percorrer demais Estados fora o de Origem e Destino)
3. Informar Transportadora e Placa do Veiculo
   • Cadastrar a capacidade e UF do veiculo no cadastro de fornecedores relacionado a transportadora
   • Cadastrar o RNTC do Veiculo e da transportadora(se houver)
   • Informar o Motorista e CPF
4. Cadastrar os pesos dos produtos
5. Após conclusão das entregas encerrar o MDF-e

• Transportadora: Define a transportadora do romaneio
• Frete: Define o valor do frete do romaneio
• Placa: Define a placa do veiculo que fara o transporte dos produtos
• Carga Máxima: Define a carga máxima que o veiculo pode transportar

• Exibe o dados do Manifesto de Carga Eletronico

• Fornecedores
• Rotas

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