DAV (Pedido de Venda ou Orçamento)

Para criarmos um novo DAV deveremos ir até a tela de Saídas de Estoque e selecionarmos o movimento correspondente, que pode ser DAV, Orçamento ou Pedido de Venda, e clicarmos em “Novo”. Na tela que se abre, deveremos selecionar um a um os produtos que desejamos adicionar e informar a quantidade utilizando o teclado numérico. Ao adicionar um produto, o mesmo ficará na cor AZUL, indicando que o mesmo já se encontra na lista. No canto inferior da tela temos outros atalhos que podemos utilizar nesta tela como, por exemplo, a tecla “Espaço” do teclado que serve para pesquisar na tela, F4 para fechar a venda, etc. Lembrando que o símbolo “^” indica que deveremos segurar a tecla “Control (ctrl)” do teclado enquanto teclamos outra tecla. Se quisermos adicionar ServiçosServiços podemos incluí-los na aba Serviços. Para finalizar o Pedido, deveremos ir até a aba Fechamento e preencher os seguintes campos:

Cliente: Informe o código ou nome do cliente. Forma de Pagamento: Informe uma das formas de pagamento cadastradas. Observações: Podemos adicionar informações extra a este pedido. Parcelas: Aqui serão mostradas as parcelas após selecionarmos a forma de pagamento. Frete na Nota: Informamos esse campo caso tenhamos um valor de frete a ser incluso. Previsão: Previsão para o pedido. Saída: Previsão da saída dos produtos. Desconto e Acréscimo: Aqui podemos informar valores de Desconto ou Acréscimo no Pedido.

Para finalizarmos o DAV basta clicar em OK.

Ao gerarmos o DAV, este terá um sequencial DAV que deverá ser resgatado na tela de Emissão de Nota Fiscal ou no sistema Caixa VIP.