Configuração das Regras de Tributação

O cérebro possui uma forma bastante simples e poderosa para configurar as regras de tributação de ICMS, PIS/COFINS, IPI, etc..
As regras abaixo somente funcionam se a opção de sistema “Utiliza Novas Regras de Tributação” estiver habilitada.

1. Acesse o cadastro de tributos
2. Inclua um novo tributo
3. Selecione as CST´s de ICMS: 00 - Tributada Integralmente
4. Associe o tributo cadastrado ao produto

• A alíquota de ICMS será resgatada automaticamente do cadastro de estados

1. Acesse o cadastro de tributos
2. Inclua um novo tributo
3. Selecione as CST´s de ICMS: 00 - Tributada Integralmente
4. Informe as alíquota diferenciadas de ICMS
5. Associe o tributo cadastrado ao produto

1. Acesse o cadastro de NCM´s
2. Cadastre a MVA (Margem de Valor Agregado), Pauta ou Redução da Base de cálculo do ICMS no NCM correspondente
3. Acesse o cadastro de tributos
4. Inclua um novo tributo
5. Selecione as CST´s de ICMS correspondentes
6. Associe o tributo cadastrado e o NCM ao produto

Observação:

• Se for configurado uma redução com CST 20 e ao digitar a entrada a aliquota de ICMS for 7% o sistema vai automaticamente alterar o CST para 00 e zerar a redução.

1. Acesse as opções de sistema na aba contabilidade
2. Informe as alíquotas básicas de PIS/COFINS
3. Acesse o cadastro de NCM´s
4. Informe as alíquotas diferenciadas (se houver)
5. Acesse o cadastro de tributos
6. Inclua um novo tributo
7. Selecione as CST´s de PIS/COFINS correspondentes
8. Associe o tributo cadastrado e o NCM ao produto

1. Acesse o cadastro de CFOP´s
2. Informe os CST´s diferenciados

• Configuraçẽs *

1. Em cadastro de empresa: Marcar 20.747 / Informar percentual de cap.social 4% e recalcular.

1. NCM: Configurar minimo e máximo. Obs: NCM que não entra (não integraliza) no calculo deverá marcar 'Não inclui no cap.social

1. Produto: Processar o custo médio ponderado

1. Operações: Será processado todos movimentos que estiverem marcados SPED/SINTEGRA

• Para calcular o Diferencial de Alíquota entre os estados (DIFAL) é necessário que o movimento de saída atenda os seguintes critérios:
  1. IE do Cliente deve ser NC (Não Contribuinte) ou ISENTA
  2. UF do Cliente diferente da UF da Empresa
  3. Tipo de Movimento configurado para Exportar NF-e
  4. Tipo de Movimento configurado a natureza para 1-Venda
  5. CFOP iniciando com “6”
  6. Cadastrar aliquota do FECOEP configurado no cadastro de NCMS (Quando diferenciadas) ou Aliquota Padrão no cadastro de Estados da UF de Destino.