sped_pis_cofins

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sped_pis_cofins [07/01/2014 19:35] – laelsonsped_pis_cofins [28/11/2024 15:08] (atual) – [Opções] marcelo
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 ====== Sped Pis/Cofins ====== ====== Sped Pis/Cofins ======
  
-EFD-PIS/COFINS: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-pis-cofins/default.htm+EFD-PIS/COFINS:
  
-    * **Registro M400/M800**: O código da natureza da receita (**NAT_REC**) é resgatado do campo "Natureza" do [[generos|]]. Se não for informado o sistema vai utilizar o código 999. Somente são gerados registros para CST de PIS/COFINS **04, 06, 07, 08 e 09** para modelos de documento diferentes de 55 (NF-e) nos registros determinados conforme [[http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-pis-cofins/download/download.htm|guia pratico]].+  * http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-pis-cofins/default.htm
  
 +**Regimes de Incidência:**
  
-===== Registros do SPED FISCAL =====+  * http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/PisPasepCofins/RegIncidencia.htm 
 + 
 +**Validador para Windows:** 
 + 
 +  * http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/efd-contribuicoes/programa-validador-da-escrituracao-fiscal-digital-das-contribuicoes-incidentes-sobre-a-receita-efd-contribuicoes 
 + 
 +**Registro M400/M800**: 
 + 
 +  * O código da natureza da receita (**NAT_REC**) é resgatado do campo "Natureza" do [[generos|]]. Se não for informado o sistema vai utilizar o código 999. Somente são gerados registros para CST de PIS/COFINS **04, 06, 07, 08 e 09** para modelos de documento diferentes de 55 (NF-e) nos registros determinados conforme [[http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-pis-cofins/download/download.htm|guia pratico]]. 
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 +==== Como gerar o Arquivo ==== 
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 +Click no Menu Fiscal, em seguida em SPED PIS COFINS, no campo “Diretório de Destino” indica a pasta que armazenará o arquivo, crie uma pasta e indique nesse diretório, informe o período logo abaixo, click em “Gerar TXT” para gerar o arquivo. 
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 + 
 +==== Opções ==== 
 + 
 +**Recalcular as Bases de PIS/COFINS**: Marque essa opção se deseja que as bases do PIS/COFINS sejam sempre recalculadas atraves da formula de calculo. Para abater o ICMS deve-se configurar essa opção nas [[opcoes_do_sistema#fiscal|opções de sistema]], aba Fiscal. 
 + 
 +==== Registros do SPED PIS\COFINS ====
  
 ^ 0 ^ Abertura, identificação e referências ^ ^ 0 ^ Abertura, identificação e referências ^
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 |M220 | Ajustes da contribuição para o PIS/PASEP apurada| |M220 | Ajustes da contribuição para o PIS/PASEP apurada|
 |M400 | Receitas Isentas, Não alcançadas pela incidência da contribuição, sujeitas a alíquotas zero ou de vendas com suspensão - PIS/PASEP| |M400 | Receitas Isentas, Não alcançadas pela incidência da contribuição, sujeitas a alíquotas zero ou de vendas com suspensão - PIS/PASEP|
-|M410 | Detalhamento das receitas isentas, não alcançadas pela incidência da contribuição, sujeitas a alíquotas zero ou de vendas com suspensão - PIS/PASEp|+|M410 | Detalhamento das receitas isentas, não alcançadas pela incidência da contribuição, sujeitas a alíquotas zero ou de vendas com suspensão - PIS/PASEP|
 |M500 | Crédito de COFINS Relativo ao período| |M500 | Crédito de COFINS Relativo ao período|
 |M505 | Detalhamento da Base de Cálculo do crédito apurado no período - COFINS| |M505 | Detalhamento da Base de Cálculo do crédito apurado no período - COFINS|
  • Última modificação: 07/01/2014 19:35
  • por laelson