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| sped_fiscal [07/01/2019 18:41] – marcelo | sped_fiscal [16/11/2024 10:44] (atual) – [Como Gerar o SPED FISCAL] marcelo |
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| **Validador para Windows:** | **Validador para Windows:** |
| * http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-fiscal-digital-efd/programa-sped-fiscal-para-windows | * http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-fiscal-digital-efd/programa-sped-fiscal-para-windows |
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| **Gerar Bloco H - Inventario Físico:** | |
| * Informa se o bloco H será gerado, as informações são resgatadas do [[balanco_de_estoque|balanço de estoque]] que estiver com a opção "Fiscal/SPED" marcada no último dia do ano anterior. Geralmente o bloco H deve ser gerado no mês de fevereiro. | |
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| ===== Como Gerar o SPED FISCAL ===== | ===== Como Gerar o SPED FISCAL ===== |
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| Click no Menu Fiscal, em seguida em SPED FISCAL, no campo "Diretório de Destino" indica a pasta que armazenará o arquivo, crie uma pasta e indique nesse diretório,informe o período logo abaixo, click em "Gerar TXT" para gerar o arquivo. | - Acesse o menu Fiscal, em seguida em Sped Fiscal |
| | - No campo "Diretório de Destino" indique a pasta que armazenará o arquivo |
| | - Informe o período no campo logo abaixo |
| | - Clique em "Gerar TXT" para gerar o arquivo |
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| | ** Envie o arquivo para o seu contador validar! ** |
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| ===== Regras Especificas na Geração de Registros ===== | ===== Regras Especificas na Geração de Registros ===== |
| * __Entradas:__ Sempre que houver valor de IPI gravado nos itens e Empresa **tem** direito a Apropriação de crédito | * __Entradas:__ Sempre que houver valor de IPI gravado nos itens e Empresa **tem** direito a Apropriação de crédito |
| * __Saídas:__ Sempre que houver valor de IPI gravado nos itens | * __Saídas:__ Sempre que houver valor de IPI gravado nos itens |
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| | ==== Bloco H ==== |
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| | **Gerar Bloco H - Inventario Físico:** |
| | * Informa se o bloco H será gerado, as informações são resgatadas do [[balanco_de_estoque|balanço de estoque]] que estiver com a opção "Fiscal/SPED" marcada no último dia do ano anterior. Geralmente o bloco H deve ser gerado no mês de fevereiro. |
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| ==== Bloco K ==== | ==== Bloco K ==== |
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| * **Registro K200** - Gera a partir do balanço fiscal realizado no ultimo dia do período informado. | **Gerar Bloco K - Produção:** |
| * **Registro K280** - Gera a partir dos movimentos no periodo configurados no [[tipos_de_movimento|tipo de movimento]], campo "Utilização" igual a "Correção de Apontamento". | * **Registro K200** - Gera a partir do balanço fiscal realizado no ultimo dia do período informado. Utiliza as mesmas regras de geração do bloco H. |
| | * **Registro K280** - Gera a partir dos movimentos do período, configurados no [[tipos_de_movimento|tipo de movimento]] o campo "Utilização" igual a "Correção de Apontamento". A data do inventário corrigido deve ser informada no campo "Competência" do movimento. |