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--- sped_fiscal [07/01/2014 19:45] – laelson
+++ sped_fiscal [16/11/2024 10:44] (atual) – [Como Gerar o SPED FISCAL] marcelo
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 ====== Sped Fiscal ======
-Escrituração Fiscal Digital - EFD: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-fiscal/default.htm
+**Escrituração Fiscal Digital - EFD:**
+  * http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-fiscal/default.htm
-Validador: http://www.receita.fazenda.gov.br/Sped/Download/SpedFiscal/ProgSpedFiscalWindows.htm
-  * :?: **Gerar Bloco H - Inventario Físico:** Informa se o bloco H será gerado, as informações são resgatadas do [[balanco_de_estoque|balanço de estoque]] que estiver com a opção "Fiscal/SPED" marcada no último dia do ano anterior. Geralmente o bloco H deve ser gerado no mês de fevereiro.
+**Validador para Windows:**
+  * http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-fiscal-digital-efd/programa-sped-fiscal-para-windows
 ===== Como Gerar o SPED FISCAL =====
-Click no Menu Fiscal, em seguida em SPED FISCAL, no campo "Diretório de Destino" indica a pasta que armazenará o arquivo, crie uma pasta e indique nesse diretório,informe o período logo abaixo, click em "Gerar TXT" para gerar o arquivo.
+  - Acesse o menu Fiscal, em seguida em Sped Fiscal
+  - No campo "Diretório de Destino" indique a pasta que armazenará o arquivo
+  - Informe o período no campo logo abaixo
+  - Clique em "Gerar TXT" para gerar o arquivo
+** Envie o arquivo para o seu contador validar! **
-===== Registros do SPED FISCAL =====
-^ 0 ^ Abertura, identificação e referências ^
-|0000| Cadastro da Empresa geradora do arquivo|
-|0005| Endereço, telefone,Cep e Email da empresa geradora do arquivo|
-|0100| Responsável Fiscal (Cadastro de Contador)|
-|0150| Cadastro de Participantes (Clientes,Fornecedores, Administradoras de Cartão|
-|0190| Cadastro de Unidades vinculadas as movimentações dos produtos do período do arquivo gerado|
-|0200| Cadastro de Produtos vinculados as movimentações do período do arquivo gerado|
-|0400| Naturezas de Entrada|
-|0450| Observação Complementar das operações de Natureza de Entrada|
-^ C ^ Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI) ^
-|C100 | Documento - Nota Fiscal (código 01), Nota Fiscal Avulsa (código 1B), Nota Fiscal de Produtor (código 04) e Nota Fiscal Eletrônica (código 55) |
-|C110 | Observação Complementar |
-|C140 | Forma de Pagamento |
-|C170 | Complemento de Documento - Itens do Documento (código 01, 1B e 04) |
-|C190 | Registro Analítico do Documento (código 01, 1B, 04 e 55); Resumo de Valores por CFOP,CST e Alíquota|
-|C195 | Complemento do Registro Analítico - Observações do Lançamento Fiscal (código 01, 1B e 55) |
-|C350 | Identificação dos Documentos relativos as Notas Fiscais D1 |
-|C370 | Itens das Notas Fiscais D1 |
-|C400 | Equipamento ECF|
-|C405 | Redução Z|
-|C420 | Discrimação de valores por totalizador da Redução Z|
-|C460 | Identificador do Documento Fiscal(Cupom Fiscal)|
-|C470 | Itens do Cupom Fiscal |
-|C490 | Resumo por CFOP,CST e Alíquota |
-^ D ^ Documentos Fiscais II - Serviços de Transporte (ICMS) ^
-|D100 | Conhecimento de Frete, Conhecimento de Transporte Eletrônico|
-|D190 | Registro analítico dos documentos de serviço eletrônico|
-^ E ^ Apuração do ICMS e do IPI ^
-|E100 | Período de Apuração do ICMS|
-|E110 | Apuração do ICMS - Operações Próprias |
-|E200 | Período de Apuração do ICMS - Substituição Tributária |
-|E210 | Apuração do ICMS - Substituição Tributária |
-|E500 | Período de Apuração do IPI |
-|E510 | Consolidação dos Valores de IPI |
-|E520 | Apuração do IPI |
 ===== Regras Especificas na Geração de Registros =====
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   * __Entradas:__ Sempre que houver valor de IPI gravado nos itens e Empresa **tem** direito a Apropriação de crédito
   * __Saídas:__ Sempre que houver valor de IPI gravado nos itens
+==== Bloco H ====
+**Gerar Bloco H - Inventario Físico:**
+  * Informa se o bloco H será gerado, as informações são resgatadas do [[balanco_de_estoque|balanço de estoque]] que estiver com a opção "Fiscal/SPED" marcada no último dia do ano anterior. Geralmente o bloco H deve ser gerado no mês de fevereiro.
+==== Bloco K ====
+**Gerar Bloco K - Produção:**
+  * **Registro K200** - Gera a partir do balanço fiscal realizado no ultimo dia do período informado. Utiliza as mesmas regras de geração do bloco H.
+  * **Registro K280** - Gera a partir dos movimentos do período, configurados no [[tipos_de_movimento|tipo de movimento]] o campo "Utilização" igual a "Correção de Apontamento". A data do inventário corrigido deve ser informada no campo "Competência" do movimento.