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sped_fiscal [07/01/2014 18:43] laelsonsped_fiscal [16/11/2024 10:44] (atual) – [Como Gerar o SPED FISCAL] marcelo
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 ====== Sped Fiscal ====== ====== Sped Fiscal ======
  
-Escrituração Fiscal Digital - EFD: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-fiscal/default.htm+**Escrituração Fiscal Digital - EFD:**  
 +  * http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-fiscal/default.htm
  
-Validador: http://www.receita.fazenda.gov.br/Sped/Download/SpedFiscal/ProgSpedFiscalWindows.htm+**Validador para Windows:**  
 +  * http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-fiscal-digital-efd/programa-sped-fiscal-para-windows 
 +===== Como Gerar o SPED FISCAL =====
  
-  * :?: **Gerar Bloco H Inventario Físico:** Informa se bloco H será geradoas informações são resgatadas do [[balanco_de_estoque|balanço de estoque]] que estiver com opção "Fiscal/SPEDmarcada no último dia do ano anterior. Geralmente bloco H deve ser gerado no mês de fevereiro.+  - Acesse menu Fiscalem seguida em Sped Fiscal 
 +  - No campo "Diretório de Destino" indique pasta que armazenará o arquivo  
 +  - Informe o período no campo logo abaixo 
 +  - Clique em "Gerar TXTpara gerar arquivo
  
-===== Registros do SPED =====+** Envie o arquivo para o seu contador validar! **
  
-^ C ^ Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI) ^ 
-|C100 | Documento - Nota Fiscal (código 01), Nota Fiscal Avulsa (código 1B), Nota Fiscal de Produtor (código 04) e Nota Fiscal Eletrônica (código 55) | 
-|C110 | Observação Complementar | 
-|C140 | Forma de Pagamento | 
-|C170 | Complemento de Documento - Itens do Documento (código 01, 1B e 04) | 
-|C190 | Registro Analítico do Documento (código 01, 1B, 04 e 55); Resumo de Valores por CFOP,CST e Alíquota| 
-|C195 | Complemento do Registro Analítico - Observações do Lançamento Fiscal (código 01, 1B e 55) | 
-|C350 | Identificação dos Documentos relativos as Notas Fiscais D1 | 
-|C370 | Itens das Notas Fiscais D1 | 
-|C400 | Equipamento ECF| 
-|C405 | Redução Z| 
-|C420 | Discrimação de valores por totalizador da Redução Z| 
-|C460 | Identificador do Documento Fiscal(Cupom Fiscal)| 
-|C470 | Itens do Cupom Fiscal | 
-|C490 | Resumo por CFOP,CST e Alíquota |    
- 
-^ D Documentos Fiscais II - Serviços de Transporte (ICMS) ^ 
-|D100 | Conhecimento de Frete, Conhecimento de Transporte Eletrônico| 
-|D190 | Registro analítico dos documentos de serviço eletrônico| 
- 
-^ E ^ Apuração do ICMS e do IPI ^ 
-|E100 | Período de Apuração do ICMS| 
-|E110 | Apuração do ICMS - Operações Próprias | 
-|E200 | Período de Apuração do ICMS - Substituição Tributária | 
-|E210 | Apuração do ICMS - Substituição Tributária | 
-|E500 | Período de Apuração do IPI | 
-|E510 | Consolidação dos Valores de IPI | 
-|E520 | Apuração do IPI | 
 ===== Regras Especificas na Geração de Registros ===== ===== Regras Especificas na Geração de Registros =====
  
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   * __Entradas:__ Sempre que houver valor de IPI gravado nos itens e Empresa **tem** direito a Apropriação de crédito   * __Entradas:__ Sempre que houver valor de IPI gravado nos itens e Empresa **tem** direito a Apropriação de crédito
   * __Saídas:__ Sempre que houver valor de IPI gravado nos itens   * __Saídas:__ Sempre que houver valor de IPI gravado nos itens
 +
 +==== Bloco H ====
 +
 +**Gerar Bloco H - Inventario Físico:** 
 +  * Informa se o bloco H será gerado, as informações são resgatadas do [[balanco_de_estoque|balanço de estoque]] que estiver com a opção "Fiscal/SPED" marcada no último dia do ano anterior. Geralmente o bloco H deve ser gerado no mês de fevereiro.
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 +==== Bloco K ====
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 +**Gerar Bloco K - Produção:** 
 +  * **Registro K200** - Gera a partir do balanço fiscal realizado no ultimo dia do período informado. Utiliza as mesmas regras de geração do bloco H.
 +  * **Registro K280** - Gera a partir dos movimentos do período, configurados no [[tipos_de_movimento|tipo de movimento]] o campo "Utilização" igual a "Correção de Apontamento". A data do inventário corrigido deve ser informada no campo "Competência" do movimento.
  • Última modificação: 07/01/2014 18:44
  • (edição externa)