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sped_fiscal [07/01/2014 18:43] – laelson | sped_fiscal [16/11/2024 10:44] (atual) – [Como Gerar o SPED FISCAL] marcelo | ||
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====== Sped Fiscal ====== | ====== Sped Fiscal ====== | ||
- | Escrituração Fiscal Digital - EFD: http:// | + | **Escrituração Fiscal Digital - EFD:** |
+ | * http:// | ||
- | Validador: http://www.receita.fazenda.gov.br/ | + | **Validador |
+ | * http://idg.receita.fazenda.gov.br/ | ||
+ | ===== Como Gerar o SPED FISCAL ===== | ||
- | | + | - Acesse |
+ | - No campo " | ||
+ | - Informe o período no campo logo abaixo | ||
+ | - Clique em "Gerar TXT" | ||
- | ===== Registros do SPED ===== | + | ** Envie o arquivo para o seu contador validar! ** |
- | ^ C ^ Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI) ^ | ||
- | |C100 | Documento - Nota Fiscal (código 01), Nota Fiscal Avulsa (código 1B), Nota Fiscal de Produtor (código 04) e Nota Fiscal Eletrônica (código 55) | | ||
- | |C110 | Observação Complementar | | ||
- | |C140 | Forma de Pagamento | | ||
- | |C170 | Complemento de Documento - Itens do Documento (código 01, 1B e 04) | | ||
- | |C190 | Registro Analítico do Documento (código 01, 1B, 04 e 55); Resumo de Valores por CFOP,CST e Alíquota| | ||
- | |C195 | Complemento do Registro Analítico - Observações do Lançamento Fiscal (código 01, 1B e 55) | | ||
- | |C350 | Identificação dos Documentos relativos as Notas Fiscais D1 | | ||
- | |C370 | Itens das Notas Fiscais D1 | | ||
- | |C400 | Equipamento ECF| | ||
- | |C405 | Redução Z| | ||
- | |C420 | Discrimação de valores por totalizador da Redução Z| | ||
- | |C460 | Identificador do Documento Fiscal(Cupom Fiscal)| | ||
- | |C470 | Itens do Cupom Fiscal | | ||
- | |C490 | Resumo por CFOP,CST e Alíquota | | ||
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- | ^ D Documentos Fiscais II - Serviços de Transporte (ICMS) ^ | ||
- | |D100 | Conhecimento de Frete, Conhecimento de Transporte Eletrônico| | ||
- | |D190 | Registro analítico dos documentos de serviço eletrônico| | ||
- | |||
- | ^ E ^ Apuração do ICMS e do IPI ^ | ||
- | |E100 | Período de Apuração do ICMS| | ||
- | |E110 | Apuração do ICMS - Operações Próprias | | ||
- | |E200 | Período de Apuração do ICMS - Substituição Tributária | | ||
- | |E210 | Apuração do ICMS - Substituição Tributária | | ||
- | |E500 | Período de Apuração do IPI | | ||
- | |E510 | Consolidação dos Valores de IPI | | ||
- | |E520 | Apuração do IPI | | ||
===== Regras Especificas na Geração de Registros ===== | ===== Regras Especificas na Geração de Registros ===== | ||
Linha 53: | Linha 31: | ||
* __Entradas: | * __Entradas: | ||
* __Saídas: | * __Saídas: | ||
+ | |||
+ | ==== Bloco H ==== | ||
+ | |||
+ | **Gerar Bloco H - Inventario Físico: | ||
+ | * Informa se o bloco H será gerado, as informações são resgatadas do [[balanco_de_estoque|balanço de estoque]] que estiver com a opção " | ||
+ | |||
+ | ==== Bloco K ==== | ||
+ | |||
+ | **Gerar Bloco K - Produção: | ||
+ | * **Registro K200** - Gera a partir do balanço fiscal realizado no ultimo dia do período informado. Utiliza as mesmas regras de geração do bloco H. | ||
+ | * **Registro K280** - Gera a partir dos movimentos do período, configurados no [[tipos_de_movimento|tipo de movimento]] o campo " |