Novidades dos Sistemas

• Vincular o Produto da montagem SelfColor com o Produto do Cérebro

• Mover todas as permissões do usuário para o grupo de usuários

• Criar opção no grupo de usuários para permitir cancelar

• Corrigir crítica ao criar fluxo de caixa
• Resgatar cheques antecipados sem alterar origem
• Permitir Receitas / Despesas no Caixa e Banco
• Corrigir erro quando processa o extrato do banco do Brasil, Bradesco e CEF
• Solicitar a impressão de relatório na transferência
• Ordenar colunas na tela de “Conciliação Bancária”

• Não permitir excluir registros vinculados a cheques no caixa e bancos
• Herdar informações Receita/Despesas em Cheques Emitidos
• Movimentação com mais de um cheque e com clientes diferentes
• Visualizar Histórico na antecipação de cheques
• Bloquear emissão de cheques pelo caixa e bancos
• Não permitir mudar o cliente de um cheque recebido

• Tipos de Movimento: Remover campo “Atualiza Estatísticas” e renomear “Sugestão” para “Giro”
• Criar Estorno para Expedição
• Criar função para encerrar a entrega pendente após confirmação da entrega
• Corrigir erro ao entrar na cotação pelo acesso do sistema
• Criar novos saldos e permitir customizar nomes e tipos de movimentos
• Na tela de expedição acrescentar coluna de Tipo de Entrega “Retira ou Futura”
• Adicionar a aba Veículo no cadastro de produtos
• Criar opção para obrigar ocorrência nas parcelas em dinheiro e CC
• Sistema exibe as formas de pagamento mesmo que esteja inativa no pedido de compras

• Tratar a mensagem de IE, quando não informada no cadastro do cliente ou fornecedor na emissão de NFE
• Criar campo para informar o IR na nota de serviços
• Erro na Importação por xml: Alíquota de 4% deve utilizar Origem 1, 2, 3 ou 8
• Emissão de notas fiscais com informações do equipamento “Caminhões”

• Melhoria no modulo do 'MOBILE'

• Criar função para informar o nome do Usuário que Imprimiu o Relatório
• Corrigir erro ao enviar e-mail do relatório

• Deixar opcional conferência no VIP
• Não sobrepor log antecessor do ACBr

• Criar opção de Cancelar a Finalização do DAV e retornar para Pendente
• Criar opção de Exibir referencia abaixo da descrição
• Acrescentar filtro “contendo” ao pesquisar cliente

• Somente Visualizar os Tipos de O.S da empresa habilitada

• Ajustes nas rotinas de Cheques Emitidos e Recebidos

• Separar técnicos por empresa
• Não permitir resgatar OS após documento NF- e NFS- já gravado

• Ajustes na rotina de exportar para outra Base
• Ao fazer Entregas Pendentes “parcial” desconsiderar produtos que entregues
• Manter a mesma formatação da montagem quando estiver desmarcado o explode relacionados
• Bloquear gordura somente na tabela 1 de preços
• Não gravar movimento quando houver erro na importação
• Habilitar os campos Centro de Custo e Receita/Despesa no movimento pedido de compra
• Configurar resgate de status diferente de normal/parcial por tipo de movimento
• Não questionar saldo no ato do resgate
• Melhorias tela de “Montagem”

• Criar opção de não resgatar tributações ao importar XML
• Marcar mais de um documento no modúlo de Expedição para gerar uma única Nfe
• Corrigido emissão de NFS-e para cliente com retenção de ISS

• Atualização do layout na rotina de importação da tabela ABCFARMA

• Criar integração com as maquinas SELFCOLOR (ewerton) - fechado.

• Corrigir rrro na Conciliação ao cancelar a inclusão manual
• Criar opção de filtrar o Caixa e Bancos pela data de compensação
• Conciliação de transferência de valores entre contas

• Calcular juros quando é realizado uma baixa parcial no contas a receber

• Verificar tabela de preços no fechamento da O.S
• Ajustes nas OS com bancos Multiempresas

• Ajustes no Limite de Crédito Parcelado

• Deduzir devolução na tela de Análise de Vendas
• Criar opção de somente avisar: “Movimentos não baixados” e “Limite de Crédito”
• Separar expedição por empresa

• Exibir saldo compensado em Caixa e Bancos

• Leitura do Peso das Etiquetas

• NF-Alagoana: Não criticar marca e modelo se não houver reduções no período
• Corrigir falha ao salvar XML na Importação
• Ajuste na rotina de Conferencia de Redução

• Implementado tributação para PIS e Cofins nos serviços
• Implementado o envio do CEST na emissão da NF-e.
• NFC-e: Implementar emissão pelo Cérebro

• Implementado a opção de Rateio do Centro de Custos e Receita/Despesa
• Exibir Saldo Compensado
• Corrigido importação dos arquivos na Conciliação Bancária

• Implementado a opção de Rateio de Receita/Despesa
• Utilizar receita/despesa da ocorrência nas operações de cheques
• Atualizar rateios de C. Custo e Rec/Desp. ao agrupar registros
• Permitir agrupar lançamentos parcialmente baixados
• Implementar classificação em Receitas/Despesas

• Criado rotina de recalculo da comissão gravada nos movimentos
• Configurar resgate do preço por quantidade por tipo de movimento
• Apresentar saldo por grade na Janela “Saldos e Históricos”
• Melhorias nas rotinas de Expedição
• Criar permissão para visualizar custos
• Mudança de informações na tela Analise de Vendas

• Melhorias na tela de Atendimento
• Implementado rastreabilidade das Ordem de Serviços

• Implementação do recurso de divulgação do produto no cérebro Vendas
• Configurar layout de Impressão
• Parametrizar a Impressão da Separação
• Solicitar Lote e Complemento
• Incluir Hierarquia de Descontos Unitários

• Checar permissão para editar relatórios do grupo de usuário

• Nova rotina de Controle de pesagem
• Editar o nome dos campos de preços de venda
• Criar Hierarquia de Descontos Unitários
• Incluir botão [Cancelar] na tela de movimentação da matéria prima
• Emitir NF-e a partir da expedição
• Ajustar ordenação para parcela ao resgatar um movimento
• Cadastrar estimativas de produção
• “Rastreabilidade” Mostrar todos os movimentos gerados com as origens e destinos

• Manifestação do destinatário: Confirmação, Desconhecimento e Não Realizada
• Incluir o Número do Documento no campo duplicata da NFe
• Resgatar MVA para a Nova Alíquota de 18% no NCM
• Nova Tabela Ibpt – Versão 16.1.a

• [Dados de Crédito - Clientes] Não está mostrando Cheques com status “CXVIP”.
• Correção nos relatórios fixos em bases Postgres
• Criar opção de gerar relatórios dinâmicos da lista
• Não permitir alterar a conta no cadastro de cheques após as operações
• Rotina de corte e venda para açougue
• Atualizar Updater para resgatar as novas dll's

• Criar serviço para emissão automatizada de NFS-e
• Visualizar demais campos de alíquota e totalizador na janela de “ECFs Redução Z”

• Configurar o tipo de movimento do Cérebro Vendas por usuário
• Bloquear visualização de Saldos e Ult. Entradas dos Fornecedores

• Criado opção de ordenar os itens pelas colunas do grid na importação do XML
• Aviso quando o item selecionado está Inativo na Importação do XML
• Implementado opção de informar as datas de Entrega Programada
• Rastreabilidade de Movimentos
• Corrigido Erro em Troco de Cheque
• Escolha da impressora ao emitir NFE
• Permitir Gerar Negativo na Tela Padrão
• Campo Desconto e Acréscimo padrão por Tipos de Cliente
• Novos campos na tela de montagem de categoria

• Implementado geração do CT-e para SPED [Bloco D]
• Emissão de NF-e para fornecedor informando a razão social
• Rentenção de ISS na Nota de Serviço
• Retificação SPED Contribuições

• Antecipação de Boleto Bancário
• Multa na Remessa do Boleto Bancário
• Não permitir agrupamento de títulos baixados.
• Rastreabilidade de Movimentos
• Exibir totais na tela de baixa automática

• Corrigido Mensagens do CXVIp que estava ficando trocada
• Função de Transferência de comandas na tela do CXVIP
• Imagem de fundo do CXVIP está sendo sobreposta
• Não utilizar mais a operação “Cupom Cancelado”, usar o status “Cancelado”
• Expedição: Criar conferência de entrega imediata no VIP

• Reserva on-line
• Adicionar Forma de Pagamento na impressão do DAV

• Antecipação: Informar a data que vai entrar o valor do Juros na conta.

• Criado formulas de validação dos cadastros e movimentos
• Criado recurso para alterar campos de registros marcados
• Permitir minimizar todos os cadastros e o gerador de relatórios

• Criado serviço para emissão automatizada de NFS-e

• Tratamento de Codigo de Barras de produtos pesáveis
• Tela para Exibir últimas entradas, saídas e pedidos

• Comissões específica por Grupo, Subgrupo e Produto
• Nova rotina de Expedição do produtos
• Ajustes na tela de Pedido de Compra 2
• Nova rotina para analise de vendas
• Implementação do campo CEST nos cadastro de produtos e NCM
• Opção de emitir NFS-e após o fechamento do cupom

• Após confirmação da pré-autorização mostrar a divisão das parcelas: Paciente/Governo.

• Manifestação do destinatário: Baixar XML
• Manifestação do destinatário: Guardar os arquivos XML no Banco de Dados
• Manifestação do destinatário: Visualizar DANFe e salvar arquivo XML

- Criado campos para o NCM de MVA para 4%,7%,12% e 17%

- Implementado campos de apuração no SPED PIS\COFINS M205 e M605

- Implementado parâmetro para bloquear campos numa OS. Através do campo contido no tipo de OS “Campos adicionais obrigatórios”. Onde será possível obrigar preenchimento dos campos : codigo_vendedor, codigo_atendente, cliente,…

- Implementada parâmetro “Os de Veículo” em Equipamento:

1. Faz com que seja obrigatório o resgate das informações através do cadastro de equipamento (marca, modelo,…) na OS ao marcá-lo, bem como não irá permitir edições na OS ao criar uma nova OS nos campos de marca, modelo, Km já existentes. Pois virão resgatados do cadastro de equipamentos.
2. Apresenta o campo KM que por padrão tem que ser preenchido

- Implementado no menu Equipamento o campo: Placa

- Implementado em grupos de usuários, aba OS o parâmetro: Alterar tipo de OS (por default virá desmarcado)

- Correção da falha de validação do SPED quando cupom possuir desconto e serviço: O valor total do documento (VL_DOC do registro C460) deve ser maior ou igual à soma dos valores dos itens dos “Registros C470”.

- Inclusão do campo cor e ano de fabricação na tabela equipamento

- Inclusão do parâmetro para visualizar total de parcelas em opções do sistema.

Exemplo: 'DAV-00053-01/04'
         'DAV-00053-02/04'
         'DAV-00053-03/04'
         'DAV-00053-04/04'

- Não é mais permitido incluir caracter letra no último dígito do código de barra. Bem como ao emitir nfe irá checar os produtos antigos que contenham código de barras com letras

- Melhoria na rotina de importação de cupons através do arquivo MFD ( Função 58 do CxVIP ) e importação da Redução Z através da MF (Função 52, Ato Cotepe por redução)

- os XML's estão sendo gravados automaticamente no banco de dados no envio de notas fiscais eletrônicas e em entradas de notas fiscais eletrônicas

- parametrizada opção para separar juros no agrupamento

- possibilidade de utilizar fórmulas para uso ao campo Dados Adicionais em notas eletrônicas

- no cadastro do terminal será possível selecionar o modo de atualização aos terminais, seja pelo: cérebro, cérebro service ou Vip Service

- implementação na rotina de tabela de preços, parametrizado bloqueio pelo CTRL + P e definição de descontos por tabela de preço

- possibilidade de duplicar registros: grupos de usuário, usuário, tipos de movimento e vendedores

- Incluída opção para inativar tipo de movimento. Bem como o filtrar inativos ao clicar com o botão direito do mouse no menu Tipos de Movimento.

- Importação do campo CCF contido no movimento do caixa vip para o cérebro, bem como parametrizado para utilizar o CCF no boleto/remessa