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 ====== Modos de Pagamento ======
 **[[cadastro|Cadastro]] > Modos de Pagamento**
-===== Descrição =====
+===== Conceito =====
-O objetivo desse cadastro é definir os Modos de Pagamento utilizados pela empresa. Uma vez cadastradas, será possível incluir ou alterar os Modos de Pagamento.
+É o tipo de moeda "real ou virtual" utilizada para realizar uma movimentação financeira dentro do sistema, a partir dos modos de pagamento são configurados as [[formas de pagamento|formas de pagamento]] e [[ocorrências|ocorrências]]. O modo de pagamento também atua diretamente em outros produtos da escol como: [[CXVIP|CXVIP]] e [[implantacao:cerebro_vendas|Cérebro Vendas]].
+Alguns exemplos de modos de pagamento:
-===== Procedimentos  =====
+  * Dinheiro
-=== Como cadastrar um novo Modo de Pagamento===
+  * Cheque
+  * Cartão
+  * Boleto
-  - Acessar a lista de Modos de Pagamento.
+=== Pré-Requisitos ===
-  - Clicar na opção **"Novo"**.
-  - Preencher os campos solicitados.
-  - Clicar no botão **"OK"** para confirmar a inclusão.
-===== Detalhe dos Campos =====
+  * Software ERP Cérebro implantado e validado pelo cliente;
-===== Aba Dados =====
+  * Cadastro dos [[grupos de usuário|grupos de usuário]] criados e configurados com suas devidas permissões;
+  * Cadastro dos [[usuários|usuário]] criados e configurados com suas devidas permissões;
+  * Usuário com Permissões nos Grupos de Usuários para inserir ou editar "Modos de Pagamento";
+  * Usuários treinados e habilitados para operarem o Cérebro;
+  * Cadastro de [[portadores|portadores]] realizados anteriormente;
+  * Cadastro dos [[tipos de documento|tipos de documento]] realizados anteriormente.
+===== Detalhamentos =====
-  ***Tipo**: Define o tipo do modo de pagamento.
+==== Dados ====
-  ***Descrição**: Descreva de forma breve o modo de pagamento.
+  * **Tipo:** Define qual tipo de moeda ou recurso será utilizado ou habilitado com o modo de pagamento, podendo ser:
-  ***Atualiza Caixa ou CPR**: Informe se o modo deve atualizar o Caixa ou o Contas a Pagar/Receber.
+    * Dinheiro - Moeda padrão para movimentos a vista
-  ***N° Máximo de Parcelas**: Informe o número máximo de parcelas.
+    * Cheque - Moeda padrão para movimentos pré-datados
-  ***Portador**: Informe o [[cadastro_de_portadores|Portador]] previamente cadastrado.
+    * Cartão - Moeda padrão para movimentos com cartão de crédito ou débito. A seleção desse tipo habilita a aba **Detalhes** com os seguintes campos:
-  ***Tipo de Documento**: Informe o [[tipos_de_documento|Tipo de Documento]] previamente cadastrado.
+      * __Código__ - Código da operadora de cartão, sendo que para o TEF discado segue o sequencial de cadastro, porém para o TEF Dedicado deverá seguir o sequencial do padrão padrão SITEF
-  ***Exibe PDV**: Marque caso queira utilizar esse Modo no sistema Caixa Vip.
+      * __Descrição__ - Nome da administradora, exemplo: HCARD, VISAN, REDEC, etc...
-  ***Checar se cliente possui movimentos não baixados**: Marque caso queira que o sistema verifique se o cliente tem contas pendentes ou limite de crédito disponível.
+      * __Cliente__ - Código do Cliente utilizado para identificar os movimentos da bandeira do cartão no CPR
+      * __Tipo__ - Código do tipo de documento para as movimentações de cartão de crédito e débito
+      * __Desativado__ - Indica se o registro está ativo ou inativo. Por padrão "F".
+      * __Pagador__ - Código do cliente que possui o CNPJ da instituição de pagamento, deve ser informada a instituição/empresa que fez o repasse de pagamento. Em outras palavras, o CNPJ do adquirente, subadquirente, intermediador ou instituição similar que efetuou o pagamento ao vendedor.
+        * Use o coringa "*" na descrição quando existe apenas um pagador ou "*REDE" para definir o pagador por rede (Sitef).
+      * __Deságio__:
+        * Tipo² - Define se a movimentação será de débito ou crédito
+        * Até - Define o número máximo de parcelas
+        * Desc - Deságio aplicado pela administradora do cartão
+    * [[Convênio|Convênio]] - Define o modo de pagamento para o uso do módulo de [[convênio|convênio]]
+    * Ticket - Habilita a solicitação dos dados dos ticket's alimentação e refeição no recebimento com o modo de pagamento
+    * Boleto Bancário - Moeda padrão para movimentos com recebimentos/pagamentos futuros
+    * Troca - Moeda padrão do sistema para uso específico na rotina de troca de mercadoria
+    * Pontuação - Define se o modo de pagamento é um desconto da pontuação do cliente.
+    * F. Popular - Define se o modo é uma parcela que será paga pela farmácia popular.
+    * C/C de cliente - Moeda padrão do sistema para uso específico na rotina de conta cliente "Carta de Crédito"
+    * C. Crédito - Moeda padrão do sistema para uso específico na rotina de [[controle de crédito|controle de crédito]]
+    * Duplicata - Moeda padrão para movimentos com recebimentos/pagamentos futuros
+  * **Descrição:** Define a nomenclatura do modo de pagamento;
+  * **Atualiza Caixa:** Define se o modo de pagamento atuará nas movimentações das contas dos caixas e bancos;
+  * **Atualiza CPR:** Define se o modo de pagamento atuará nas movimentações do contas a pagar ou a receber;
+  * **Nº Máximo de Parcelas:** Define o máximo de parcelas que o modo de pagamento poderá ser divido nas movimentações de compra e venda;
+  * **[[Portadores|Portador]]:** Define o portador padrão para o modo de pagamento;
+  * **[[Tipos de Documento|Tipos de Documento]]:** Define o tipo de documento padrão para o modo de pagamento;
+  * **Desconto Máximo:** Define o desconto máximo aplicado nos movimentos de venda do sistema, podendo ser aplicado nas 3 (três) tabelas do sistema: Preço 1, Preço 2 e Preço 3;
+  * **Exibe VIP:** Define se o modo de pagamento poderá ser utilizado no sistema [[CXVIP|CXVIP]];
+  * **Compensação Automática:** Esse opção habilita o recurso que compensa os valores nas contas automaticamente através das movimentações realizadas;
+  * **Checar se cliente possui movimentos não baixados/Limites de Crédito:** Define se o modo de pagamento irá chegar se o cliente possui débitos vencidos ou se a nova compra ultrapassou o limite de crédito;
+  * **Recebimentos ($):** Define se o modo de pagamento poderá ser utilizado conjuntamente com a ocorrência para o recurso de recebimento automático pelos movimentos de caixa e banco com a função de recebimento "$";
-===== Aba VIP =====
+==== VIP ====
+  * **Abre Gaveta:** Habilita a abertura da gaveta eletrônica após o recebimento no [[CXVIP|CXVIP]];
+  * **Solicita Prazo:** Define se no momento do recebimento irá ser solicitado dias para atualizar o financeiro;
+  * **Solicita Documento:** ????
+  * **Solicita dados do cheque:** Define se no momento do recebimento de um cheque, irá ser solicitados os dados da inclusão do mesmo como: Data do Bom Para, CPF, Banco, Conta, Agencia, etc...;
+  * **TEF Discado:** Define o modo de uso do TEF (Transferência eletrônica de fundos) será por meio do discador;
+  * **TEF Dedicado:** Define o modo de uso do TEF (Transferência eletrônica de fundos) será por meio do servidor TEF;
+  * **GP VIP:** Habilita a sincronização com uma ferramenta de terceiros do controle de convênios;
+  * **Ticket:** Habilita o modo de pagamento para solicitar os dados da moeda "Ticket" alimentação ou refeição;
+  * **Atualiza Caixa:** Define se o modo de pagamento atuará nas movimentações das contas dos caixas e bancos;
+  * **Atualiza CPR:** Define se o modo de pagamento atuará nas movimentações do contas a pagar ou a receber;
+  * **Dias:** ????;
+  * **Caixa/Turno:** Define o código da ocorrência para o fechamento de turno;
+  * **Transferência:** Define o código da ocorrência para a transferência de valores entre contas no fechamento do caixa;
+  * **Não permite sangria/Suprimento:** Bloqueia a possibilidade do operador de caixa realizar uma sangria ou suprimento com o modo de pagamento.
+===== Exemplos Práticos =====
-Define as opções utilizadas do sistema [[caixa_vip|Caixa VIP]].
+==== Cadastrando um Modo de Pagamento ====
+  - Ir em cadastro | Caixas e Bancos | Modos de Pagamento;
+  - Clicar em incluir um novo registro;
+  - Preencher e marcar os campos conforme a aplicação, se dinheiro, cheque, cartão, boleto, etc...;
+  - Clicar em "OK".
-**Ocorrências para Fechamento:**
+===== Veja Também =====
-  * **Caixa/Turno:** Define a ocorrência que será utilizada na rotina de fechamento. Também utilizada quando se devolve troco de "Cheque" ou "Ticket" no Caixa Vip.
+  * [[cadastro]]
-  * **Transferência:** Define a ocorrência que será utilizada na rotina de transferência de valores.
+  * [[caixa_e_bancos_1|]]
-===== Detalhes =====
+  * [[clientes|]]
+  * [[controle de crédito|]]
-Define o detalhamento dos cartões TEF. A aba detalhes somente é exibida se alguma das opções: TEF Discado ou Dedicado estiver marcada.
-^ Campo ^ Descrição do Campo do Grid ^
-| **Código** | Código da operadora do cartão |
-| **Descrição** | Descrição da operadora do cartão. Exemplos: VISA, AMEX, REDECARD, HIPERCARD, etc |
-| **Cliente** | Código do [[clientes|cliente]] associado ao cartão. Esse campo será utilizado na atualização do [[contas_a_receber|Contas a Receber]] |
-| **Tipo** | Código do [[|Tipo de Documento]] associado ao cartão |
-| **Dias** | Define o número de dias para determinar o vencimento da parcela |
-| **Desativado** | Desativa essa operadora |
-| **Máximo** | Define o número máximo de parcelas permitidas. Utilizado na rotina de dividir parcelas |
-^ Campo ^ Descrição do Campo do Grid ^
-| **Tipo** | DB = Débito - CR = Crédito |
-| **Até** | Número de parcelas para utilizar o desconto |
-| **Desc.** | Percentual de desconto que será aplicado pela operadora do cartão |
+**Informações complementares**
 == Código Rede/Bandeiras ==
@@ Linha 62: / Linha 104: @@
 |8-BNDES|
 |12-HCARD|
 |125-VISA ELETRON|
-[[Configuração das Bandeiras padrão SiTEF]]
-===== Veja Também =====
-  * [[cadastro]]
-===== Vídeo Aula =====
-<html>
-	<head>
-		<title>Vídeo Aula</title>
-		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
-	</head>
-	<body>
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-</html>
+Acesso técnico: [[http://escolst.no-ip.info:8085/humhub/index.php?r=wiki%2Fpage%2Fview&title=Modos+de+Pagamentos&sguid=96251dc4-2cbd-428e-9f32-9df1f8ac98e1 | Portal Escol]]