devolucao_para_fornecedor

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 A nota de devolução é uma nota fiscal de saída e deve ser emitida utilizando o módulo de [[sadas_de_estoque|Saída de Estoque]] informando um Tipo de Movimento de Devolução. A nota de devolução é uma nota fiscal de saída e deve ser emitida utilizando o módulo de [[sadas_de_estoque|Saída de Estoque]] informando um Tipo de Movimento de Devolução.
  
-Clicando no botão "Novo". Bastará indicar o fornecedor e lançar os itens de forma avulsa. Como é um movimento de [[venda_de_mercadoria_nf-e|Nota Fiscal Eletrônica]], confirme os itens e as bases de cálculo antes de emitir.  +Clicando no botão "Novo". Bastará indicar o fornecedor e resgatar o sequencial da nota de entrada teclando F6. Na tela que abrir, selecione os itens e as quantidades a serem devolvidas e clique em OK. 
 + 
 +Após confirmar todas as informações, clique novamente em OK e na tela de emissão em OK novamente.
  • Última modificação: 06/02/2015 14:36
  • por flavio