Devolução de Notas Fiscais de Saídas e Entradas

Para incluir uma Nota de Devolução siga o procedimento abaixo:

Identifique se será uma devolução de saída ou entrada.
  1. Vá no movimento de DEVOLUÇÃO! que se encontra na entrada ou saida
Se vai devolver para o fornecedor, geralmente, trata-se de uma saida. Se vai receber a nota do cliente, trata-se de uma entrada.
  1. Clique em “Novo” ou e pressione F6
  2. Indique o sequencial do movimento de venda a ser devolvida.
  3. Esta devolução poderá ser parcial ou completa.
  4. Altere apenas a quantidade e selecione apenas alguns itens para devolução parcial ou escolha todos os itens para devolução completa.
  5. Após selecionar a forma como irá devolver, confirme em “OK” e finalize o movimento.
Não informe uma Forma de Pagamento, pois o movimento de devolução venda tem caráter para saldo de estoque e fiscal, não atua no financeiro.

Observação

Antes de gerar a devolução encaminhar o espelho para a contabilidade ou fornecedor para validar as informações!

Vídeo Explicativo (Tradicional)

Vídeo Explicativo (Simplificado)