Diferenças
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| configuracao_das_regras_de_tributacao [19/11/2019 12:28] – [FCP/FECOEP] marcelo | configuracao_das_regras_de_tributacao [17/05/2024 19:40] (atual) – [Saídas] marcelo | ||
|---|---|---|---|
| Linha 51: | Linha 51: | ||
| - | ===== Decreto 20.747 ===== | ||
| - | |||
| - | *** Configurações *** | ||
| ===== DIFAL ===== | ===== DIFAL ===== | ||
| Linha 59: | Linha 56: | ||
| Para calcular o Diferencial de Alíquota entre os estados (DIFAL) é necessário atender os seguintes critérios: | Para calcular o Diferencial de Alíquota entre os estados (DIFAL) é necessário atender os seguintes critérios: | ||
| - | - IE do Cliente deve ser NC (Não Contribuinte) | + | - IE do Cliente deve ser NC (Não Contribuinte) |
| - UF do Cliente diferente da UF da Empresa | - UF do Cliente diferente da UF da Empresa | ||
| - Tipo de Movimento configurado para Exportar NF-e | - Tipo de Movimento configurado para Exportar NF-e | ||
| Linha 66: | Linha 63: | ||
| ==== Saídas ==== | ==== Saídas ==== | ||
| - | - Tipo de Movimento configurado a natureza para 1-Venda | + | - Tipo de Movimento configurado a natureza para 1-Venda |
| - | - CFOP iniciando com " | + | - CFOP iniciando com " |
| ==== Devoluções ==== | ==== Devoluções ==== | ||
| Linha 80: | Linha 77: | ||
| - Não haver o cálculo do **DIFAL** | - Não haver o cálculo do **DIFAL** | ||
| - Tipo de Movimento configurado para Exportar NF-e e for do tipo Saída ou Devolução | - Tipo de Movimento configurado para Exportar NF-e e for do tipo Saída ou Devolução | ||
| - | - Cadastrar alíquota Padrão do FCP no cadastro de Estados da UF de Destino | + | - Cadastrar alíquota Padrão do FCP no cadastro de Estados da UF de Destino |
| - | - Cadastrar alíquota do FCP configurado | + | |
| - CSTs para cálculo do FCP Normal: 00, 10, 20, 51, 70 ou 90 (Base ICMS maior que zero) | - CSTs para cálculo do FCP Normal: 00, 10, 20, 51, 70 ou 90 (Base ICMS maior que zero) | ||
| - CSTs para cálculo do FCP ST: 10, 30, 70, 90, 201, 202, 203 e 900 (Base ICMS ST maior que zero) | - CSTs para cálculo do FCP ST: 10, 30, 70, 90, 201, 202, 203 e 900 (Base ICMS ST maior que zero) | ||
| - CSTs para cálculo do FCP Retido: 60 e 500 (Base ICMS ST maior que zero) | - CSTs para cálculo do FCP Retido: 60 e 500 (Base ICMS ST maior que zero) | ||
| + | |||
| + | ===== ST A RECOLHER ===== | ||
| + | |||
| + | Para calcular o ST A RECOLHER nas entradas é necessário atender os seguintes critérios: | ||
| + | |||
| + | - Natureza do Tipo de Movimento configurada como "2 - Compra" | ||
| + | - Não haver valor do ST no item proveniente da Nota Fiscal | ||
| + | - Tipo do Tributo configurado como " | ||
| + | - MVA de venda devidamente configurado | ||
| + | |||