Diferenças
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| configuracao_das_regras_de_tributacao [26/10/2018 13:46] – [DIFAL & FECOEP] marcelo | configuracao_das_regras_de_tributacao [17/05/2024 19:40] (atual) – [Saídas] marcelo | ||
|---|---|---|---|
| Linha 33: | Linha 33: | ||
| **Observação: | **Observação: | ||
| * Se for configurado uma redução com CST 20 e ao digitar a entrada a aliquota de ICMS for 7% o sistema vai automaticamente alterar o CST para 00 e zerar a redução. | * Se for configurado uma redução com CST 20 e ao digitar a entrada a aliquota de ICMS for 7% o sistema vai automaticamente alterar o CST para 00 e zerar a redução. | ||
| + | |||
| ===== Configurando PIS/COFINS ===== | ===== Configurando PIS/COFINS ===== | ||
| Linha 50: | Linha 51: | ||
| - | ===== Decreto 20.747 ===== | ||
| - | *** Configurações *** | + | ===== DIFAL ===== |
| + | Para calcular o Diferencial de Alíquota entre os estados (DIFAL) é necessário atender os seguintes critérios: | ||
| - | + | | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== DIFAL & FECOEP ===== | + | |
| - | + | ||
| - | * Para calcular o Diferencial de Alíquota entre os estados (DIFAL) é necessário atender os seguintes critérios: | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - UF do Cliente diferente da UF da Empresa | - UF do Cliente diferente da UF da Empresa | ||
| - Tipo de Movimento configurado para Exportar NF-e | - Tipo de Movimento configurado para Exportar NF-e | ||
| Linha 69: | Linha 63: | ||
| ==== Saídas ==== | ==== Saídas ==== | ||
| - | - Tipo de Movimento configurado a natureza para 1-Venda | + | - Tipo de Movimento configurado a natureza para 1-Venda |
| - | - CFOP iniciando com " | + | - CFOP iniciando com " |
| ==== Devoluções ==== | ==== Devoluções ==== | ||
| Linha 76: | Linha 70: | ||
| - Tipo de Movimento configurado a natureza para 4-Devolução | - Tipo de Movimento configurado a natureza para 4-Devolução | ||
| - CFOP iniciando com " | - CFOP iniciando com " | ||
| + | |||
| + | ===== FCP/FECOEP ===== | ||
| + | |||
| + | Para calcular o FCP é necessário atender os seguintes critérios: | ||
| + | |||
| + | - Não haver o cálculo do **DIFAL** | ||
| + | - Tipo de Movimento configurado para Exportar NF-e e for do tipo Saída ou Devolução | ||
| + | - Cadastrar alíquota Padrão do FCP no cadastro de Estados da UF de Destino ou no NCMS (Quando diferenciadas) | ||
| + | - CSTs para cálculo do FCP Normal: 00, 10, 20, 51, 70 ou 90 (Base ICMS maior que zero) | ||
| + | - CSTs para cálculo do FCP ST: 10, 30, 70, 90, 201, 202, 203 e 900 (Base ICMS ST maior que zero) | ||
| + | - CSTs para cálculo do FCP Retido: 60 e 500 (Base ICMS ST maior que zero) | ||
| + | |||
| + | ===== ST A RECOLHER ===== | ||
| + | |||
| + | Para calcular o ST A RECOLHER nas entradas é necessário atender os seguintes critérios: | ||
| + | |||
| + | - Natureza do Tipo de Movimento configurada como "2 - Compra" | ||
| + | - Não haver valor do ST no item proveniente da Nota Fiscal | ||
| + | - Tipo do Tributo configurado como " | ||
| + | - MVA de venda devidamente configurado | ||