Diferenças
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configuracao_das_regras_de_tributacao [14/11/2014 22:37] – reginaldo | configuracao_das_regras_de_tributacao [17/05/2024 19:40] (atual) – [Saídas] marcelo | ||
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Linha 33: | Linha 33: | ||
**Observação: | **Observação: | ||
* Se for configurado uma redução com CST 20 e ao digitar a entrada a aliquota de ICMS for 7% o sistema vai automaticamente alterar o CST para 00 e zerar a redução. | * Se for configurado uma redução com CST 20 e ao digitar a entrada a aliquota de ICMS for 7% o sistema vai automaticamente alterar o CST para 00 e zerar a redução. | ||
+ | |||
===== Configurando PIS/COFINS ===== | ===== Configurando PIS/COFINS ===== | ||
Linha 50: | Linha 51: | ||
- | ===== Decreto 20.747 ===== | ||
- | *** Configuraçẽs *** | + | ===== DIFAL ===== |
+ | |||
+ | Para calcular o Diferencial de Alíquota entre os estados (DIFAL) é necessário atender os seguintes critérios: | ||
+ | |||
+ | - IE do Cliente deve ser NC (Não Contribuinte) | ||
+ | - UF do Cliente diferente da UF da Empresa | ||
+ | - Tipo de Movimento configurado para Exportar NF-e | ||
+ | - Cadastrar aliquota do FECOEP configurado no cadastro de NCMS (Quando diferenciadas) ou Aliquota Padrão no cadastro de Estados da UF de Destino. | ||
+ | |||
+ | ==== Saídas ==== | ||
+ | |||
+ | - Tipo de Movimento configurado a natureza para 1-Venda ou 17-Imobilizado | ||
+ | - CFOP iniciando com " | ||
+ | |||
+ | ==== Devoluções ==== | ||
+ | |||
+ | - Tipo de Movimento configurado a natureza para 4-Devolução | ||
+ | - CFOP iniciando com " | ||
+ | |||
+ | ===== FCP/FECOEP ===== | ||
+ | |||
+ | Para calcular o FCP é necessário atender os seguintes critérios: | ||
- | | + | |
- | .marcado 20747 | + | - Tipo de Movimento configurado para Exportar NF-e e for do tipo Saída ou Devolução |
- | .informar % cap.social 4% ? | + | - Cadastrar alíquota Padrão do FCP no cadastro de Estados da UF de Destino ou no NCMS (Quando diferenciadas) |
- | .fiscal=recalcular | + | - CSTs para cálculo do FCP Normal: 00, 10, 20, 51, 70 ou 90 (Base ICMS maior que zero) |
+ | - CSTs para cálculo do FCP ST: 10, 30, 70, 90, 201, 202, 203 e 900 (Base ICMS ST maior que zero) | ||
+ | - CSTs para cálculo do FCP Retido: 60 e 500 (Base ICMS ST maior que zero) | ||
- | - NCM: | + | ===== ST A RECOLHER ===== |
- | configurar minimo e max | + | |
- | Obs: NCM que não entra (não integraliza) no calculo deverá marcar 'Não inclui no cap.social | + | Para calcular o ST A RECOLHER nas entradas é necessário atender os seguintes critérios: |
- | | + | |
- | | + | |
+ | - Tipo do Tributo configurado como " | ||
+ | - MVA de venda devidamente configurado | ||
- | - Operações: | ||
- | Marcadas SPED/ |