configuracao_das_regras_de_tributacao

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Linha 33: Linha 33:
 **Observação:** **Observação:**
   * Se for configurado uma redução com CST 20 e ao digitar a entrada a aliquota de ICMS for 7% o sistema vai automaticamente alterar o CST para 00 e zerar a redução.   * Se for configurado uma redução com CST 20 e ao digitar a entrada a aliquota de ICMS for 7% o sistema vai automaticamente alterar o CST para 00 e zerar a redução.
 +
 ===== Configurando PIS/COFINS ===== ===== Configurando PIS/COFINS =====
  
Linha 50: Linha 51:
  
  
-===== Decreto 20.747 ===== 
  
-  *** Configuraçẽs ***+===== DIFAL ===== 
 + 
 +Para calcular o Diferencial de Alíquota entre os estados (DIFAL) é necessário atender os seguintes critérios: 
 + 
 +    - IE do Cliente deve ser NC (Não Contribuinte) 
 +    - UF do Cliente diferente da UF da Empresa 
 +    - Tipo de Movimento configurado para Exportar NF-e 
 +    - Cadastrar aliquota do FECOEP configurado no cadastro de NCMS (Quando diferenciadas) ou Aliquota Padrão no cadastro de Estados da UF de Destino. 
 + 
 +==== Saídas ==== 
 + 
 +    - Tipo de Movimento configurado a natureza para 1-Venda ou 17-Imobilizado 
 +    - CFOP iniciando com "6" e diferente de 6922 e 6929 
 + 
 +==== Devoluções ==== 
 + 
 +    - Tipo de Movimento configurado a natureza para 4-Devolução 
 +    - CFOP iniciando com "2" 
 + 
 +===== FCP/FECOEP ===== 
 + 
 +Para calcular o FCP é necessário atender os seguintes critérios:
  
-  Em cadastro de empresa:  +    Não haver o cálculo do **DIFAL** 
-.marcado 20747 +    - Tipo de Movimento configurado para Exportar NF-e e for do tipo Saída ou Devolução 
-.informar % cap.social 4% ?  +    - Cadastrar alíquota Padrão do FCP no cadastro de Estados da UF de Destino ou no NCMS (Quando diferenciadas) 
-.fiscal=recalcular +    - CSTs para cálculo do FCP Normal00, 10, 20, 51, 70 ou 90 (Base ICMS maior que zero) 
 +    - CSTs para cálculo do FCP ST: 10, 30, 70, 90, 201, 202, 203 e 900 (Base ICMS ST maior que zero) 
 +    - CSTs para cálculo do FCP Retido: 60 e 500 (Base ICMS ST maior que zero)
  
-  - NCM:  +===== ST A RECOLHER =====
-    configurar minimo e max+
  
-    ObsNCM que não entra (não integraliza) no calculo deverá marcar 'Não inclui no cap.social+Para calcular o ST A RECOLHER nas entradas é necessário atender os seguintes critérios:
  
-  Produto: +    Natureza do Tipo de Movimento configurada como "2 - Compra" 
-    Processar o custo medio ponderada +    - Não haver valor do ST no item proveniente da Nota Fiscal 
 +    - Tipo do Tributo configurado como "Substituição" 
 +    - MVA de venda devidamente configurado
  
-  - Operações: 
-    Marcadas SPED/SINTEGRA 
  • Última modificação: 14/11/2014 22:37
  • (edição externa)